{"id":863,"date":"2024-03-21T14:15:10","date_gmt":"2024-03-21T13:15:10","guid":{"rendered":"https:\/\/uga-universite-avenirs.fr\/?p=863"},"modified":"2024-04-01T11:32:56","modified_gmt":"2024-04-01T09:32:56","slug":"budget","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/uga-universite-avenirs.fr\/?p=863","title":{"rendered":"<font color=\"#FFA500\">Budget<\/font>"},"content":{"rendered":"\n<p>Cette fiche th\u00e9matique vise \u00e0 pr\u00e9senter :<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li><a href=\"#Bilan\" title=\"le Bilan 2020-2023\u00a0: rectifier la trajectoire de mani\u00e8re responsable\">Le bilan 2020-2023\u00a0: rectifier la trajectoire de mani\u00e8re responsable<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#Programme\" title=\"le programme 2024-2027\u00a0: concilier \u00e9quilibre budg\u00e9taire et politique RH\">Le programme 2024-2027\u00a0: concilier \u00e9quilibre budg\u00e9taire et politique RH<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" id=\"Bilan\"\/>\n\n\n\n<em><h2 class=\"wp-block-heading\"><font color=\"#0088A3\">Bilan 2020-2023\u00a0: rectifier la trajectoire de mani\u00e8re responsable<\/font><\/h2><\/em>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-mamaduka-toggles wp-block-toggles\" open><summary><em>Masquer<\/em><\/summary><div class=\"wp-block-toggles__content\">\n<p><br>Fin 2019&nbsp;: situation financi\u00e8re d\u00e9grad\u00e9e malgr\u00e9 un plan de retour \u00e0 l\u2019\u00e9quilibre fond\u00e9 sur la suppression de postes.<\/p>\n\n\n\n<p>Actions du mandat&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>Vote au conseil d\u2019administration le 11 octobre 2021 d\u2019une trajectoire financi\u00e8re pluriannuelle, r\u00e9sultat d\u2019un processus de concertation et d\u2019ajustement, bas\u00e9e sur les principes suivants&nbsp;:\n<ul>\n<li>S\u2019inscrire dans une trajectoire pluriannuelle de long terme (horizon 2028), durablement saine et permettant des ajustements&nbsp;;<\/li>\n\n\n\n<li>R\u00e9partir de fa\u00e7on \u00e9quilibr\u00e9e et \u00e9quitable les efforts qui sont port\u00e9s par tous&nbsp;;<\/li>\n\n\n\n<li>Pr\u00e9server les postes sauf ceux en surnombre&nbsp;;<\/li>\n\n\n\n<li>Int\u00e9grer dans la trajectoire les co\u00fbts d\u2019une politique sociale ambitieuse (perspectives de carri\u00e8re, indemnitaire, convergence au sein de l\u2019\u00e9tablissement public exp\u00e9rimental (EPE), \u2026).<\/li>\n\n\n\n<li>Mesures&nbsp;prises :\n<ul>\n<li>Diff\u00e9r\u00e9 des postes d\u2019enseignants-chercheurs de 2 ans, suppression des postes BIATSS en surnombre (dont le total est d\u2019environ 45 postes)&nbsp;;<\/li>\n\n\n\n<li>\u00c9conomies de fonctionnement&nbsp;;<\/li>\n\n\n\n<li>Obtention d\u2019une augmentation de la subvention pour charges de service public (SCSP) de 1.6 M\u20ac.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Mise en place d\u2019outils de suivi pr\u00e9cis de la masse salariale.<\/li>\n\n\n\n<li>Construction d\u2019un mod\u00e8le de co\u00fbt des services partag\u00e9s.<\/li>\n\n\n\n<li>Augmentation des ressources propres (+11% entre 2020 et 2023).<\/li>\n\n\n\n<li>Dialogue de gestion&nbsp;avec les composantes en plusieurs \u00e9tapes permettant d\u2019int\u00e9grer leurs priorit\u00e9s dans le budget.<\/li>\n\n\n\n<li>Augmentation de la dotation des laboratoires (+10% en moyenne).<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/details>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" id=\"Programme\"\/>\n\n\n\n<em><h2 class=\"wp-block-heading\"><font color=\"#0088A3\">Programme 2024-2027\u00a0: concilier \u00e9quilibre budg\u00e9taire et politique RH<\/font><\/h2><\/em>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-mamaduka-toggles wp-block-toggles\" open><summary><em>Masquer<\/em><\/summary><div class=\"wp-block-toggles__content\">\n<p><br>La situation financi\u00e8re est tendue pour toutes les universit\u00e9s fran\u00e7aises \u00e0 cause de l\u2019inflation, l\u2019augmentation du co\u00fbt des fluides 6 M\u20ac<a id=\"_ftnref1\" href=\"#_ftn1\">[1]<\/a>, la prise en charge incompl\u00e8te par l\u2019\u00c9tat des mesures dites \u00ab&nbsp;Gu\u00e9rini&nbsp;\u00bb, dont l\u2019augmentation du point d\u2019indice&nbsp;: 4 M\u20ac. Gr\u00e2ce aux mesures responsables prises en 2021, l\u2019UGA se trouve dans une situation moins difficile et plus raisonnable&nbsp;avec un fonds de roulement de 33 M\u20ac correspondant \u00e0 plus de 21 jours de fonctionnement et une tr\u00e9sorerie lui permettant de fonctionner sans risques. Ceci permet \u00e0 l\u2019UGA d\u2019adopter la position suivante&nbsp;que nous proposons&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>Continuer d\u2019assainir structurellement les finances de l\u2019\u00e9tablissement sans faire porter la charge des contraintes budg\u00e9taires conjoncturelles sur l\u2019emploi ni les missions, notamment la formation ;\n<ul>\n<li>Pr\u00e9server les dotations des composantes, des laboratoires et des services&nbsp;;<\/li>\n\n\n\n<li>N\u00e9gocier la prise en charge de ces co\u00fbts par l\u2019\u00c9tat au plus tard \u00e0 partir de 2026&nbsp;;<\/li>\n\n\n\n<li>Suivre annuellement la trajectoire financi\u00e8re.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Comment&nbsp;y parvenir&nbsp;:\n<ul>\n<li>Respecter la trajectoire financi\u00e8re vot\u00e9e en 2021 tout en continuant \u00e0 d\u00e9velopper la strat\u00e9gie de l\u2019UGA dont une politique RH ambitieuse.<\/li>\n\n\n\n<li>Imputer le co\u00fbt financier des mesures exog\u00e8nes sur le fonds de roulement.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Identification de marges de man\u0153uvre&nbsp;:\n<ul>\n<li>Accro\u00eetre les ressources propres (en particulier taxe d\u2019apprentissage et formation continue, par ex. dans le domaine de l\u2019intelligence artificielle, du quantique et de la cybers\u00e9curit\u00e9, miser sur les blocs de comp\u00e9tence)&nbsp;;<\/li>\n\n\n\n<li>Trouver de nouvelles sources de financement des investissements pour la r\u00e9novation \u00e9nerg\u00e9tique des b\u00e2timents (<em>intracting<\/em> [dispositif financier qui consiste \u00e0 r\u00e9aliser des travaux de performance \u00e9nerg\u00e9tique g\u00e9n\u00e9rant des \u00e9conomies d\u2019\u00e9nergie avec un temps de retour de l\u2019ordre de 13 ans] aupr\u00e8s de la banque des territoires).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Contrat d\u2019objectifs, de moyens et de performance (COMP)&nbsp;: \u00e0 d\u00e9finir et \u00e0 mettre en \u0153uvre au service de la strat\u00e9gie.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator aligncenter has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\" id=\"_ftn1\">[1]<\/a> Valeurs du BR2 2023<\/p>\n<\/div><\/details>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cette fiche th\u00e9matique vise \u00e0 pr\u00e9senter : Bilan 2020-2023\u00a0: rectifier la trajectoire de mani\u00e8re responsable Programme 2024-2027\u00a0: concilier \u00e9quilibre budg\u00e9taire et politique RH<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/uga-universite-avenirs.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/863"}],"collection":[{"href":"https:\/\/uga-universite-avenirs.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/uga-universite-avenirs.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/uga-universite-avenirs.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/uga-universite-avenirs.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=863"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/uga-universite-avenirs.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/863\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2923,"href":"https:\/\/uga-universite-avenirs.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/863\/revisions\/2923"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/uga-universite-avenirs.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=863"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/uga-universite-avenirs.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=863"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/uga-universite-avenirs.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=863"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}